Page 59 - KEF-23-Bericht-Flipbook

23. Bericht | Kapitel 3 Budgetabgleich für 2017 bis 2020 Tz. 42 Der Minderaufwand bei den Investitionen ist u.a. auf Verschiebungen von Investitionen und Instandhaltungen bei Gebäuden zurückzuführen. So konnten Projekte im Bereich der Ge- bäudesanierung aufgrund der Marktsituation im Bereich der Bauwirtschaft nicht im geplan- ten Umfang vergeben werden. Beim Deutschlandradio steigt die Summe der Erträge an und liegt in der Anmeldung zum 23. Bericht über der Feststellung der Kommission im 20. Bericht (20,4 Mio. €). Mehrerträge gibt es bei den Beitragserträgen (9,6 Mio. €), den Beteiligungserträgen (30 T€) und den Sonstigen betrieblichen Erträgen (11,8 Mio. €). Mindererträge zeigen sich für die Finanzer- träge (-0,2 Mio. €) und die Erträge aus Kostenerstattungen (-0,8 Mio. €). Der Zuwachs bei den Sonstigen betrieblichen Erträgen beruht im Wesentlichen auf der Veräußerung eines Senderstandorts, der BilRUG-bedingten Umgliederung von Erträgen aus Kostenerstattungen und höheren Anderen Erträgen im Zusammenhang mit dem Bei- tragseinzug (vgl. 22. Bericht, Tzn. 520 f., 21. Bericht, Tz. 412). Tz. 42 Tab. 14 Budgetabgleich Aufwendungen und Erträge des Deutschlandradios 2017 bis 2020 (in Mio. €) Aufwendungen/Ausgaben Feststellung davon: 20. Bericht Programmaufwand 236,1 Programmverbreitung 71,0 Personal ohne Altersversorgung 246,2 Altersversorgung 88,41 Indexierbarer Sachaufwand 108,0 Nicht indexierbarer Sachaufwand 88,2 Investitionen 88,5 Entwicklungsbedarf 63,6 Erträge Feststellung davon: 20. Bericht Finanzerträge 5,9 Kostenerstattungen 1,6 Beteiligungserträge 0,4 Anmeldung 23. Bericht 235,8 66,3 244,8 80,7 116,5 94,3 58,7 68,4 Anmeldung 23. Bericht 5,7 0,8 0,4 Mehr- (+) Minder- (-) Aufwand -0,3 -0,1 % -4,7 -6,7 % -1,4 -0,6 % -7,7 -8,7 % 8,5 7,9 % 6,2 7,0 % -29,8 -33,7 % 4,8 7,6 % Summe -24,4 Sonstige betriebliche Erträge 41,9 53,7 Mehr- (+) Minder- (-) Ertrag -0,2 -3,4 % -0,8 0,0 -50,0 % 7,5 % 11,8 28,1 % 1 2 Aktualisierung gegenüber der im 22. Bericht genannten Zahl von 87,8 Mio. €. Inkl. des im 20. Bericht anerkannten Fehlbedarfs in Höhe von 16,2 Mio. €. Beitragserträge 897,62 907,2 9,6 1,1 % Summe 20,4 57