Page 58 - KEF-23-Bericht-Flipbook

Mehr- (+) Minder- (-) Aufwand -241,7 -4,6 % 1,0 0,3 % -6,9 47,0 -0,5 % 9,0 % 15,8 2,2 % 9,3 4,0 % -1,1 -0,7 % -86,4 -16,9 % 0,0 Summe -263,0 Mehr- (+) Minder- (-) Ertrag -14,8 -41,6 % 85,0 14,9 % -6,4 -12,7 % -12,4 -38,8 % 66,3 14,7 % 6,4 18,5 % -100,1 -1,3 % Summe 24,0 Budgetabgleich für 2017 bis 2020 Kapitel 3 | 23. Bericht Tab. 13 Budgetabgleich Aufwendungen und Erträge des ZDF 2017 bis 2020 (in Mio. €) Aufwendungen/Ausgaben Feststellung davon: 20. Bericht Programmaufwand 5.308,7 Programmverbreitung 279,1 Anmeldung 23. Bericht 5.067,0 280,1 1.295,1 567,8 736,9 243,3 161,2 426,1 0,0 Anmeldung 23. Bericht 20,8 655,0 44,1 19,6 516,71 41,2 7.902,2 Personal ohne Altersversorgung Altersversorgung Indexierbarer Sachaufwand Nicht indexierbarer Sachaufwand ARTE Deutschland Investitionen 1.302,0 520,8 721,1 234,0 162,3 512,5 Entwicklungsbedarf 0,0 Erträge Feststellung davon: 20. Bericht Finanzerträge 35,7 Werbung 570,0 Sponsoring 50,5 Kostenerstattungen 32,0 Sonstige betriebliche Erträge 450,4 Beteiligungserträge 34,8 Beitragserträge 8.002,3 Tz. 41 4. Deutschlandradio Beim Deutschlandradio gibt es im Wesentlichen Minderausgaben in den Bereichen Programmaufwand (-0,3 Mio. €), Programmverbreitung (-4,7 Mio. €), Personalaufwand ohne Altersversorgung (-1,4 Mio. €), Altersversorgung (-7,7 Mio. €) und Investitionen (-29,8 Mio. €). Mehraufwendungen ergeben sich dagegen für den indexierbaren Sachauf- wand (8,5 Mio. €), den nicht indexierbaren Sachaufwand (6,2 Mio. €) sowie den Entwick- lungsbedarf (4,8 Mio. €). Der Minderaufwand für die Altersversorgung ergibt sich im Wesentlichen aus geringeren Rückstellungen für die alten Tarifverträge. Zu einem kleineren Teil sind auch Auswirkungen aus der tariflichen Neureglung der Altersversorgung enthalten.1 1 Hier nicht einbezogen sind die Einmaleffekte aus der Neuregelung der Altersversorgung von 10,8 Mio. €, die dem BilMoG zugeordnet wurden und damit für 2017 bis 2020 nicht finanzbedarfswirksam sind. 1 Ausgewiesen sind die Sonstigen Betrieblichen Erträge nach alter Systematik des Budgetabgleichs (vgl. 22. Bericht), d.h. einschließlich der Erträge aus der Altersversorgung. 56