Page 162 - KEF-23-Bericht-Flipbook

ø Zeitraum 2017-2030 2,05 2,33 2,90 Bestandsbedarf | 3. Personalaufwand Kapitel 5 | 23. Bericht Tz. 257 3.3.9 Steuerungsverfahren beim Personaleinsatz Die zum 22. und 23. Bericht vorgelegten Personalkonzepte werden von der Kommission als Schritt in die richtige Richtung gewertet. Die weiterhin anzustrebende Optimierung von Strukturen bedarf einer effektiven Personalplanung, so wie sie in den Personalkonzepten angelegt ist, allerdings derzeit noch in unterschiedlicher Qualität. Wiederholt hat die Kommission gefordert, dass die Rundfunkanstalten effizientere Verfahren zur Steuerung des Personaleinsatzes entwickeln und einsetzen müssen. Ein wesentliches Element sind die seit dem 22. Bericht vorgelegten Personalkonzepte. Die Kommission verweist zu diesem Themenkomplex in diesem Zwischenbericht auf ihre Ausführungen im 22. Bericht in den Textziffern 265 ff. Sie geht an dieser Stelle auf die Aspekte ein, die sich speziell aus der Anmeldung zum 23. Bericht ergeben. Mit der Anmeldung zum 23. Bericht haben die Anstalten diese Personalkonzepte fortgeschrie- ben. Dazu gehört auch eine aktualisierte Darstellung des Personalaufwands in der Abgrenzung des „erweiterten Personalkostenbegriffs“ (EPKB). Der EPKB umfasst die Aufwendungen für Festangestellte, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Arbeitnehmerüberlassung und soll ohne Umrechnung von Aufwand zu VZÄ als mögliches Steuerungsinstrument dienen (vgl. dazu Tzn. 267 ff. im 22. Bericht). Dabei stellt sich die Entwicklung beim Aufwand 2017 bis 2030 im EPKB wie folgt dar: Tab. 73 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Entwicklung beim Aufwand im EPKB 2017 bis 2030 Ist Ist Ist Ist Plan Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Vorschau Aufwand Veränd. Aufwand gem. EPKB gem. EPKB ARD ZDF (in Mio. €) (in %) (in Mio. €) 2.545,8 451,0 2.589,5 1,72 461,3 2.671,7 3,18 460,5 2.716,5 1,67 472,0 2.809,1 3,41 487,8 2.871,1 2,21 496,3 2.923,8 1,83 513,6 2.973,9 1,71 525,0 3.032,3 1,96 534,2 3.075,2 1,42 549,1 3.131,9 1,85 564,4 3.189,4 1,83 578,5 3.250,5 1,92 592,9 3.311,8 1,89 607,9 Veränd. Aufwand gem. EPKB DRadio (in %) (in Mio. €) 86,2 2,28 92,8 -0,17 96,2 2,50 98,9 3,35 100,1 1,74 104,9 3,49 107,4 2,22 110,2 1,75 112,5 2,79 114,7 2,79 117,1 2,50 119,5 2,49 122,1 2,53 124,7 Veränd. (in %) 7,73 3,64 2,86 1,21 4,74 2,41 2,60 2,05 2,00 2,05 2,11 2,13 2,18 160