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21. Bericht | Kapitel 3
Budgetabgleich für 2013 bis 2016
Tz. 21
3. ZDF
Tab. 6 Budgetabgleich Aufwand ZDF (in Mio. €)
Mehr- (+) Minder- (-) Aufwand
Gesamt
8.759,2
8.976,1
216,9
2,5 %
-0,5
0,0 %
7,3
2,8 %
8,5
0,7 %
154,8
48,0 %
-33,9
-3,7 %
135,6
17,9 %
-0,6
-1,4 %
-42,5
-10,6 %
Programmaufwand
Programmverbreitung Personalaufwand (ohne AV) Aufwand Altersversorgung Sachaufwand
Sonstiges Entwicklungsbedarf
Investitionen
Feststellung 19. Bericht 2013-2016
4.840,1*
263,1
1.200,8
322,7
917,8
758,4
43,2
401,3
Anmeldung 21. Bericht 2013-2016
4.839,6
270,4
1.209,3
477,5
883,9
894,0
42,6
358,8
* Zzgl. 11,8 Mio. € Basiskorrektur im 20. Bericht, Tz. 68.
Insgesamt liegt der Aufwand des ZDF für die Periode 2013 bis 2016 um 216,9 Mio. € und da- mit um 2,5 % über dem anerkannten Aufwand im 19. Bericht. Der Anstieg ist auf höheren Aufwand bei der Altersversorgung und gestiegenen Aufwand durch die Anwendung des BilMoG zurückzuführen. Der Aufwand für das Programm, für Personal, für die Programm- verbreitung und für den Entwicklungsbedarf ist fast identisch mit den jeweiligen Feststel- lungen der Kommission im 19. Bericht. Der festgestellte Sachaufwand wird um 33,9 Mio. € unterschritten, die Investitionen um 42,5 Mio. €. Bei der betrieblichen Altersversorgung wird die Planung und Feststellung der Kommission um 154,8 Mio. €, d.h. um 48 %, über- schritten.
Während die Abweichungen für den Programm- und den Sachaufwand auf Umschichtungen und Minderaufwand zurückzuführen sind, erklärt sich der Rückgang der Investitionen durch zurückgestellte oder zeitlich verzögerte Investitionen. Hauptursache für den deutlichen Mehraufwand bei der Altersversorgung sind höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstel- lungen aufgrund versicherungsmathematischer Gutachten.
Tab. 7 Budgetabgleich Erträge ZDF (in Mio. €)
Tz. 21
Mehr- (+) Minder- (-) Erträge
Gesamt
8.683,7
8.940,5
256,8
3,0 %
184,4
2,4 %
82,3
16,0 %
-2,9
-5,7 %
9,9
2,4 %
-4,4
-11,3 %
-8,2
-24,6 %
-4,3
-10,2 %
Beitragserträge (ARD-Systematik)
Werbeumsätze
Sponsoring
Sonstige betriebliche Erträge Beteiligungserträge
Erträge aus Kostenerstattungen Zinserträge
Feststellung Anmeldung 19. Bericht 21. Bericht 2013-2016 2013-2016
7.589,8 7.774,2
515,7 598,0
52,0 49,1
412,3 422,2
38,8 34,4
33,2 25,0
41,9 37,6
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