Page 322 - KEF 21. Bericht

Kostentransparenz
Kapitel 12 | 21. Bericht
Tab. 224
Jahr
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Dezentraler Beitragsservice Anmeldung zum 21. Bericht
Aufwand
(in Mio. €)
40,0
32,7
28,3
23,6
21,7
21,8
20,1
20,3
Personal
(in VZÄ)
Veränd.
(in %)
-18,3
431,3
Veränd.
(in %)
288,8
-33,0
-13,5
-16,6
207,9
183,5
-28,0
-11,7
Summe 2013-2016
124,6
-8,1
0,5
179,5
177,2
-2,2
-1,3
-7,8
1,0
173,0
173,0
-2,4
0,0
Summe 2017-2020
83,9
ø 2017-2020 p.a.
21,0
Veränd. 2017-2020 ggü. 2013-2016
-40,7
-32,7
Veränd. 2016 ggü. 2020
-10,5
-5,7
ø p.a.
-9,4
-1,5
Tz. 589
Tz. 590
Der Personalabbau beim dezentralen Beitragsservice ist um 25 Vollzeitäquivalente höher als noch im 20. Bericht geplant.
1.4.2 Weiterer Aufwand im Zusammenhang mit dem Beitragseinzug
Die Anstalten melden zusätzlich zu den Aufwendungen des zentralen und dezentralen Bei- tragsservice weiteren Aufwand im Zusammenhang mit dem Beitragseinzug in den Mittelfris- tigen Finanzplanungen an. Für 2017 bis 2020 insgesamt 124,6 Mio. € und 51,1 Mio. € für 2013 bis 2016. Das ist ein Mehraufwand von 73,5 Mio. €.
Der wesentliche Teil entfällt dabei auf die Aufwendungen für die jeweiligen Vollstreckungs- behörden im Rahmen der Vollstreckungsersuchen und für die Kreditinstitute im Zusammen- hang mit Rücklastschriften. Diesen geplanten Aufwendungen stehen 2017 bis 2020 geplante Mehrerträge aus Vollstreckungsersuchen gegenüber.
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