Page 107 - KEF 21. Bericht

21. Bericht | Kapitel 5
3. Personalaufwand | Bestandsbedarf
Tz. 124
Tab. 41
Jahr
Personalaufwand ohne Altersversorgung der ARD Anmeldung 21. Bericht und Feststellung der Kommission
Aufwand Veränd.
(in Mio. €) (in %)
Aufwand
(in Mio. €)
1.585,0
1.621,5
1.675,2
1.704,6
1.737,4
1.768,3
1.801,6
1.833,5
Veränd.
(in %)
2,3
3,3
1,8
1,9
1,8
1,9
1,8
2013 1.595,2
2014 1.636,6 2,6
2015 1.658,1 1,3
2016 1.702,1 2,7
2017 1.774,7 4,3
2018 1.803,9 1,6
2019 1.837,9 1,9
2020 1.870,6 1,8
Anmeldung ARD 21. Bericht
Feststellung KEF 21. Bericht
Mehr- (+) Minder- (-)
Aufwand
(in Mio. €)
-10,2
-15,1
17,1
2,5
Summe 2013-2016
6.592,0
6.586,3
-5,7
-37,3
-35,6
-36,3
-37,1
Summe 2017-2020
7.287,2
7.140,8
-146,4
ø 2017-2020 p.a.
1.821,8
1.785,2
-36,6
Veränd. 2017-2020 ggü. 2013-2016
695,2
10,5
554,5
8,4
ø p.a.
2,5
2,0
Die Anmeldungen der ARD zum 21. Bericht liegen für 2017 bis 2020 um 185,5 Mio. € über der Feststellung der Kommission im 20. Bericht (vgl. Tab. 42).
Tab. 42 Personalaufwand ohne Altersversorgung der ARD 2017 bis 2020 (in Mio. €) Vergleich der Anmeldungen zum 21. Bericht mit den Feststellungen des 20. Berichts
Tz. 124
Jahr
21. Bericht
angemeldet
20. Bericht
festgestellt
1.732,8
1.755,4
1.789,1
1.824,4
Mehr- (+) Minder- (-) Aufwand
2017 1.774,7
2018 1.803,9
2019 1.837,9
2020 1.870,6
41,9
48,5
48,8
46,2
Summe 2017-2020
7.287,2
Die ARD begründet die Abweichung mit folgenden Faktoren:
ƒ Abweichungen der tatsächlichen tari ichen Entwicklungen gegenüber der angenommenen Steigerungsrate führen zu Minderausgaben von 2,3 Mio. €,
ƒ weitere Umschichtungen aus dem Programm- und Sachaufwand führen zu einem Anstieg des Personalaufwands um 31,9 Mio. €,
ƒ sonstige Abweichungen in Höhe von 155,9 Mio. €.
Als Begründung für die sonstigen Abweichungen führen die Anstalten eine Reihe unter- schiedlicher Sachverhalte an. Dazu gehört neben dem Wandel der Aufgabenerfüllung hin zur
7.101,7
185,5
105