Page 111 - KEF 21. Bericht

21. Bericht | Kapitel 5
3. Personalaufwand | Bestandsbedarf
Tz. 131
Tab. 44
Jahr
Personalaufwand ohne Altersversorgung des ZDF Anmeldung 21. Bericht und Feststellung der Kommission
Aufwand Veränd.
(in Mio. €) (in %)
Aufwand
(in Mio. €)
294,3
300,9
304,6
309,5
321,1
326,3
334,8
343,6
Veränd.
(in %)
2,2
1,2
1,6
3,7
1,6
2,6
2,6
2013 294,3
2014 300,9 2,2
2015 304,6 1,2
2016 309,5 1,6
2017 321,9 4,0
2018 327,9 1,9
2019 337,2 2,8
2020 346,8 2,8
Summe 2013-2016
Anmeldung ZDF 21. Bericht
Feststellung KEF 21. Bericht
Mehr- (+) Minder- (-)
Aufwand
(in Mio. €)
0,0
0,0
0,0
0,0
1.209,3
1.209,3
0,0
-0,8
-1,6
-2,4
-3,2
Summe 2017-2020
1.333,8
1.325,8
-8,0
ø 2017-2020 p.a.
333,5
331,5
-2,0
Veränd. 2017-2020 ggü. 2013-2016
124,5
10,3
116,5
9,6
ø p.a.
2,5
2,3
Im Vergleich zu den Feststellungen des 20. Berichts für 2017 bis 2020 meldet das ZDF zum 21. Bericht einen Mehraufwand von 31,8 Mio. € an (vgl. Tab. 45).
Tab. 45 Personalaufwand ohne Altersversorgung des ZDF 2017 bis 2020 (in Mio. €) Vergleich der Anmeldungen zum 21. Bericht mit den Feststellungen des 20. Berichts
Tz. 131
Jahr
21. Bericht
angemeldet
20. Bericht
festgestellt
317,6
322,8
328,1
333,5
Mehr- (+) Minder- (-) Aufwand
2017 321,9
2018 327,9
2019 337,2
2020 346,8
4,3
5,1
9,1
13,3
Summe 2017-2020
1.333,8
Diese Differenz ist das Ergebnis zweier gegenläu ger Effekte. Zum einen reduziert sich der angemeldete Personalaufwand aufgrund der Ausgliederung ausgewählter Zuschauerservices in eine Beteiligungsgesellschaft um 8,2 Mio. €. Zum anderen plant das ZDF Umschichtungen von Freier Mitarbeit in Festanstellung in Höhe von 39,9 Mio. €.
Im 20. Bericht (s. Tz. 125) hatte die Kommission die vom ZDF angemeldete Umschichtung von 198,5 Stellen vom Programm- in den Personalaufwand nicht anerkannt. Begründet hatte die Kommission dies mit mangelnder Entscheidungsreife der vom ZDF vorgelegten Unterlagen. Die Kommission hatte die Erwartung geäußert, dass das ZDF zum 21. Bericht ein mittelfristiges Konzept vorlegt, welches die Entwicklung der Mitarbeiterkapazitäten und die Art der Leis-
1.302,0
31,8
109